Đối chiếu Khoản thanh toán trước đã thực hiện cho Nhà cung cấp
Đối chiếu Khoản thanh toán trước đã thực hiện cho Nhà cung cấp
Trong khi di chuyển từ ứng dụng x sang ERPNext, làm cách nào để đặt trước Tài khoản phải trả và điều chỉnh với các hóa đơn trong tương lai?
Đặt trước Tài khoản phải trả:
Tạo một Sổ Nhật ký với loại Đầu vào Mở , Ghi Nợ Tài khoản Chủ nợ chọn Nhà cung cấp được yêu cầu và Ghi Có vào Tài khoản Mở Tạm thời .
Mở rộng Hàng Chủ nợ và chọn Có để Ứng trước.
Tham khảo GIF minh họa tương tự:
Tham khảo báo cáo Khoản phải trả sau khi tạo Hóa đơn mua hàng:
Hiện tại, chúng không được đối chiếu và được phản ánh dưới dạng hai mục nhập riêng biệt , hãy sử dụng công cụ Đối chiếu thanh toán để đối chiếu cả hai mục nhập này, tham khảo GIF để biết các bước:
Tham khảo Báo cáo khoản phải trả sau khi đối chiếu, nó sẽ không phản ánh Mục nhập Nhật ký nữa và sẽ phản ánh ( Số tiền đã lập hóa đơn - Số tiền tạm ứng) :
Last updated
